Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1021011102 Výkon zodpovednej osoby 01/21 42,00 s DPH ZO/2018A14240 04.01.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Mgr. Beáta Prečuchová riaditeľka školy 14.01.2021 01.02.2021
Faktúra 631 PREDOS-BB s.r.o. 244,00 s DPH 03.10.2018 21.11.2023
Faktúra 637 Slovanet 16,03 s DPH 09.10.2018 21.11.2023
Faktúra 636 Vema s.r.o. 684,00 s DPH 01.10.2018 21.11.2023
Faktúra 635 SWAN plus, a.s. 42,43 s DPH 04.10.2018 21.11.2023
Faktúra 634 ISU sport s.r.o. 3 000,00 s DPH 09.10.2018 21.11.2023
Faktúra 633 EORBIS s.r.o. 115,00 s DPH 09.10.2018 21.11.2023
Faktúra 632 Veolia Energia Brezno a.s. 64,46 s DPH 09.10.2018 21.11.2023
Faktúra 630 IVAN KOVÁČIK POLY - AG 80,64 s DPH 08.10.2018 21.11.2023
Faktúra 639 Slovanet 25,80 s DPH 09.10.2018 21.11.2023
Faktúra 629 Ľubomír Gálfy - Firma SEGAS 2 975,10 s DPH 04.10.2018 21.11.2023
Faktúra 628 Chrien s.r.o. 500,38 s DPH 03.10.2018 21.11.2023
Faktúra 627 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 1 936,74 s DPH 02.10.2018 21.11.2023
Faktúra 626 Ján Machovič EDEN 624,20 s DPH 04.10.2018 21.11.2023
Faktúra 623 ESPIK Group s.r.o. 86,40 s DPH 05.10.2018 21.11.2023
Faktúra 622 Slovak Telekom, a.s. 93,56 s DPH 01.10.2018 21.11.2023
Faktúra 638 Slovanet 16,03 s DPH 09.10.2018 21.11.2023
Faktúra 640 O2 Slovakia, s.r.o. 105,03 s DPH 08.10.2018 21.11.2023
Faktúra 615 Veolia Energia Brezno a.s. 117,80 s DPH 03.10.2018 21.11.2023
Faktúra 650 Slovenský Červený kríž územný spolok Banská Bystrica 70,00 s DPH 08.10.2018 21.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5163