Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1021011102 Výkon zodpovednej osoby 01/21 42,00 s DPH ZO/2018A14240 04.01.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Mgr. Beáta Prečuchová riaditeľka školy 14.01.2021 01.02.2021
Faktúra 572 Ústav pamäti národa 17,50 s DPH 28.09.2017 21.11.2023
Faktúra 560 Učebné pomôcky s.r.o. 85,25 s DPH 19.09.2017 21.11.2023
Faktúra 561 MARS-Marcel Sitarčík 231,84 s DPH 13.09.2017 21.11.2023
Faktúra 562 Technické služby 16,14 s DPH 12.09.2017 21.11.2023
Faktúra 563 B2B partner 355,20 s DPH 20.09.2017 21.11.2023
Faktúra 564 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 66,39 s DPH 19.09.2017 21.11.2023
Faktúra 565 Chrien s.r.o. 425,81 s DPH 20.09.2017 21.11.2023
Faktúra 566 Ján Machovič EDEN 750,99 s DPH 21.09.2017 21.11.2023
Faktúra 567 Ivan Blažo - iBEX 288,00 s DPH 25.09.2017 21.11.2023
Faktúra 568 Ivan Vrbovsky-BORKA 294,51 s DPH 25.09.2017 21.11.2023
Faktúra 569 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 1 162,29 s DPH 19.09.2017 21.11.2023
Faktúra 570 Chrien s.r.o. 186,07 s DPH 25.09.2017 21.11.2023
Faktúra 571 Ján Roštár 97,20 s DPH 30.08.2017 21.11.2023
Faktúra 573 Igor Trnavský 115,20 s DPH 28.09.2017 21.11.2023
Faktúra 558 Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. 274,19 s DPH 15.09.2017 21.11.2023
Faktúra 574 Tatranská mliekáreň a.s. 19,21 s DPH 21.09.2017 21.11.2023
Faktúra 575 Chrien s.r.o. 136,60 s DPH 27.09.2017 21.11.2023
Faktúra 576 MAQUITA spol s r.o. 151,90 s DPH 28.09.2017 21.11.2023
Faktúra 577 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 548,48 s DPH 26.09.2017 21.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/4266