Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ sMŠ /13/2022	Výstavba detského ihriska	16 442,75	bez DPH			29.04.2022	12.05.2022		Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno				29.04.2022
	Faktúra	412	Ján Karlík	773,22	s DPH			03.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	413	Dalkia Brezno a.s.	699,82	s DPH			04.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	414	Dalkia Brezno a.s.	1 054,37	s DPH			04.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	417	SPP a.s.	833,00	s DPH			01.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	420	Tatiana Meckova - DUO	988,32	s DPH			03.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	423	Stredosl.energetika,a.s.	294,08	s DPH			04.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	426	Technické služby	35,56	s DPH			03.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	427	Slovak Telekom, a.s.	104,56	s DPH			03.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	428	INMEDIA, spol. s.r.o.	593,14	s DPH			06.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	429	INMEDIA, spol. s.r.o.	693,79	s DPH			06.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	430	KREKA s.r.o.	71,20	s DPH			06.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	431	Tatiana Meckova - DUO	1 251,48	s DPH			10.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	432	PEHA-FRUIT Ing. Potancok	303,88	s DPH			07.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	433	DVcom s.r.o.	24,00	s DPH			11.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	434	CBA Market, s.r.o.	373,88	s DPH			10.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	435	RAABE	39,67	s DPH			10.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	436	SWAN, a.s.	42,22	s DPH			05.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	440	Slovanet	16,03	s DPH			12.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	441	Slovanet	24,00	s DPH			12.09.2012							21.11.2023