Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	ZŠsMŠ/29/2023-014	Kúpna zmluva na opakované dodávky potravin. tovaru		s DPH			23.08.2023		Ján Roštár	ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno	PaedDr. Roman Snopko PhD.	riaditeľ školy		25.08.2023
	Faktúra	511	Lea Cabalová	33,50	s DPH			22.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	501	INMEDIA, spol. s.r.o.	377,05	s DPH			17.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	502	Chrien s.r.o.	283,68	s DPH			09.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	503	Chrien s.r.o.	298,93	s DPH			11.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	504	Chrien s.r.o.	149,48	s DPH			07.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	505	Pavol Styk - Servis	694,55	s DPH			16.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	506	Slovak Telekom, a.s.	23,86	s DPH			08.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	507	Tatranská mliekáreň a.s.	667,32	s DPH			11.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	508	Tatranská mliekáreň a.s.	153,97	s DPH			11.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	509	RAABE	42,66	s DPH			18.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	510	Poradca s.r.o.	33,00	s DPH			15.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	512	RAABE	119,00	s DPH			21.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	499	Stredosl.energetika,a.s.	7,93	s DPH			07.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	513	Tatranská mliekáreň a.s.	380,17	s DPH			21.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	514	Tatranská mliekáreň a.s.	23,99	s DPH			21.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	515	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	348,43	s DPH			17.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	516	Chrien s.r.o.	312,82	s DPH			21.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	517	HOOK, s.r.o.	88,00	s DPH			22.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	518	Nakladateľstvo FORUM s.r.o.,	164,22	s DPH			18.09.2015							21.11.2023