Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 574 Športové pomôcky 200,00 s DPH 172 27.09.2022 STOA Záhradní minigolf s.r.o Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 21.11.2023
Faktúra 600 Tatranská mliekáreň a.s. 792,61 s DPH 02.10.2017 21.11.2023
Faktúra 630 Stolička Taurus modrá 240,00 s DPH 220 02.10.2023 NOMIland, s.r.o. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 11.10.2023 21.11.2023
Faktúra 637 Elektroinštalačný materiál 520,00 s DPH 214 03.10.2023 AMA elektronic v.o.s. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 11.10.2023 21.11.2023
Faktúra 649 BezKriedy PREMIUM 07/23-07/24 80,00 s DPH 05.10.2023 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 05.10.2023 21.11.2023
Faktúra 581 SPP a.s. 705,00 s DPH 01.10.2017 21.11.2023
Faktúra 587 PB TEL s.r.o. 136,80 s DPH 02.10.2017 21.11.2023
Faktúra 588 Veolia Energia Brezno a.s. 711,20 s DPH 03.10.2017 21.11.2023
Faktúra 589 Veolia Energia Brezno a.s. 316,84 s DPH 03.10.2017 21.11.2023
Faktúra 590 Lukáš Cabala 50,10 s DPH 03.10.2017 21.11.2023
Faktúra 591 HOOK, s.r.o. 54,52 s DPH 03.10.2017 21.11.2023
Faktúra 592 Iveta Gavurová 360,00 s DPH 06.10.2017 21.11.2023
Faktúra 593 Slovak Telekom, a.s. 98,35 s DPH 01.10.2017 21.11.2023
Faktúra 596 Ján Machovič EDEN 296,48 s DPH 05.10.2017 21.11.2023
Faktúra 598 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 1 492,56 s DPH 03.10.2017 21.11.2023
Faktúra 599 Chrien s.r.o. 304,56 s DPH 04.10.2017 21.11.2023
Faktúra 601 Tatranská mliekáreň a.s. 9,60 s DPH 02.10.2017 21.11.2023
Faktúra 627 Odvoz veľkoobjemového kontajnera ZŠ 175,44 s DPH 205 02.10.2023 Technické služby Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 04.10.2023 21.11.2023
Faktúra 602 Technické služby 95,00 s DPH 02.10.2017 21.11.2023
Faktúra 603 Prima Cop 142,51 s DPH 04.10.2017 21.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6065