Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1021011102 Výkon zodpovednej osoby 01/21 42,00 s DPH ZO/2018A14240 04.01.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Mgr. Beáta Prečuchová riaditeľka školy 14.01.2021 01.02.2021
Faktúra 663 Ján Krivulčík - DUO 631,42 s DPH 07.10.2019 21.11.2023
Faktúra 670 Stredosl.energetika,a.s. 1 117,00 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 669 Stredosl.energetika,a.s. 221,00 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 668 Stredosl.energetika,a.s. 99,00 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 667 Stredosl.energetika,a.s. 794,00 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 666 Veolia Energia Brezno a.s. 1 435,19 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 665 Veolia Energia Brezno a.s. 2 998,19 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 662 Chrien s.r.o. 778,86 s DPH 07.10.2019 21.11.2023
Faktúra 672 BAMAKA s.r.o 55,00 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
Faktúra 661 Tatranská mliekáreň a.s. 9,48 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 660 Tatranská mliekáreň a.s. 712,61 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 658 Ján Machovič EDEN 439,06 s DPH 03.10.2019 21.11.2023
Faktúra 657 Potraviny 803,49 s DPH 1/2010 09.10.2023 PEHA - FRUIT Ing. Jaroslav Potančok Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 22.11.2023
Faktúra 656 INMEDIA, spol. s.r.o. 705,99 s DPH 03.10.2019 21.11.2023
Faktúra 654 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 441,50 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 653 Daffer s.r.o. 3 220,00 s DPH 02.10.2019 21.11.2023
Faktúra 671 Stredosl.energetika,a.s. 149,00 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 673 Slovak Telekom, a.s. 139,70 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
Faktúra 646 Chrien s.r.o. 1 598,41 s DPH 02.10.2019 21.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/5647