|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZŠ sMŠ /13/2022
|
Výstavba detského ihriska
|
16 442,75 |
bez DPH |
|
|
29.04.2022 |
12.05.2022 |
|
Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
287
|
Potraviny
|
244,80 |
s DPH |
|
1/2015
|
03.05.2023 |
|
Ján Roštár |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
|
riaditeľ školy |
10.05.2022 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
288
|
Potraviny
|
479,77 |
s DPH |
|
1/2014
|
03.05.2023 |
|
Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
|
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
289
|
Zber a odvoz odpadu
|
54,60 |
s DPH |
|
SZ2021/OF1191, 92, 93
|
03.05.2023 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
|
riaditeľ školy |
16.05.2022 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
307
|
Dodávka vody 1.4-30.4.2023
|
7,07 |
s DPH |
|
054/2006
|
11.05.2023 |
|
Veolia Energia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
|
riaditeľ školy |
17.05.2022 |
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
412
|
Ján Karlík
|
773,22 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
413
|
Dalkia Brezno a.s.
|
699,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
414
|
Dalkia Brezno a.s.
|
1 054,37 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
417
|
SPP a.s.
|
833,00 |
s DPH |
|
|
01.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
420
|
Tatiana Meckova - DUO
|
988,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
423
|
Stredosl.energetika,a.s.
|
294,08 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
426
|
Technické služby
|
35,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
427
|
Slovak Telekom, a.s.
|
104,56 |
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
428
|
INMEDIA, spol. s.r.o.
|
593,14 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
429
|
INMEDIA, spol. s.r.o.
|
693,79 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
430
|
KREKA s.r.o.
|
71,20 |
s DPH |
|
|
06.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
431
|
Tatiana Meckova - DUO
|
1 251,48 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
432
|
PEHA-FRUIT Ing. Potancok
|
303,88 |
s DPH |
|
|
07.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
433
|
DVcom s.r.o.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
434
|
CBA Market, s.r.o.
|
373,88 |
s DPH |
|
|
10.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |