Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 574 Športové pomôcky 200,00 s DPH 172 27.09.2022 STOA Záhradní minigolf s.r.o Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 21.11.2023
Faktúra 409 STIEFEL EUROCART s.r.o. 102,00 s DPH 30.08.2013 21.11.2023
Faktúra 401 Marta Šimončičová 85,00 s DPH 31.08.2013 21.11.2023
Faktúra 402 Dašurie Račáková 96,00 s DPH 31.08.2013 21.11.2023
Faktúra 403 Dalkia Brezno a.s. 829,07 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
Faktúra 404 Dalkia Brezno a.s. 673,31 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
Faktúra 405 Signal centrum s.r.o. 28,80 s DPH 04.09.2013 21.11.2023
Faktúra 406 Milan POPPER 80,00 s DPH 30.08.2013 21.11.2023
Faktúra 407 Igor Hálka 4 974,10 s DPH 04.09.2013 21.11.2023
Faktúra 408 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša 69,02 s DPH 04.09.2013 21.11.2023
Faktúra 410 ISU sport s.r.o. 130,33 s DPH 05.09.2013 21.11.2023
Faktúra 399 Marta Šimončičová 294,00 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
Faktúra 411 Technické služby 66,58 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
Faktúra 412 Technické služby 25,01 s DPH 30.08.2013 21.11.2023
Faktúra 413 Martin Kvietok 7 131,00 s DPH 04.09.2013 21.11.2023
Faktúra 414 INMEDIA, spol. s.r.o. 1 588,77 s DPH 05.09.2013 21.11.2023
Faktúra 415 SPP a.s. 896,00 s DPH 01.09.2013 21.11.2023
Faktúra 416 Slovak Telekom, a.s. 81,47 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
Faktúra 417 RAABE 41,80 s DPH 06.09.2013 21.11.2023
Faktúra 418 RAABE 43,44 s DPH 06.09.2013 21.11.2023
zobrazené záznamy: 1-20/6065