|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
ZŠ sMŠ /13/2022
|
Výstavba detského ihriska
|
16 442,75 |
bez DPH |
|
|
29.04.2022 |
12.05.2022 |
|
Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno |
|
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1021011102
|
Výkon zodpovednej osoby 01/21
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14240
|
04.01.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno |
Mgr. Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
14.01.2021 |
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
641
|
Ivan Blažo - iBEX
|
1 025,52 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
628
|
PEHA-FRUIT Ing. Potančok
|
1 269,28 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
629
|
Ján Machovič EDEN
|
809,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
630
|
RAABE
|
126,96 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
631
|
ROMAN MESIARIK - REVTECH
|
237,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
632
|
Marek Hlavacik-komin.sl.
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
633
|
Prima Cop
|
90,84 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
634
|
Tatranská mliekáreň a.s.
|
9,48 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
635
|
Potraviny
|
295,68 |
s DPH |
|
1/2019
|
02.10.2023 |
|
PD Ďumbier |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
PaedDr. Snopko Roman PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
636
|
Chrien s.r.o.
|
1 300,96 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
637
|
PEHA-FRUIT Ing. Potančok
|
887,11 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
638
|
CBA Slovakia, a.s.
|
38,79 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
639
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
|
313,56 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
640
|
Orbis Pictus Istropolitana
|
450,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1020091069
|
Výkon zodpovednej osoby 09/20
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14240
|
02.09.2020 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľ školy |
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
651
|
Alexandra & CO, s.r.o M.R. Štefánika 24/29 977 01 Brezno
|
2 471,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
626
|
Mišura, s.r.o.
|
166,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
|
|
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8160605556
|
Plyn 09/20
|
878,00 |
s DPH |
|
6300140446
|
02.09.2020 |
|
SPP a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľ školy |
|
21.11.2023 |