|
|
Faktúra |
2021907157
|
Potraviny
|
336,76 |
s DPH |
|
2/2015
|
14.06.2021 |
|
Chrien s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
25.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210262
|
Služby CO, BOZP 04/21
|
115,00 |
s DPH |
|
01/2017/CO,09/2018/B
|
14.06.2021 |
|
EORBIS s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
22.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
230110948
|
Potraviny
|
423,70 |
s DPH |
|
16/2020-030
|
11.06.2021 |
|
INMEDIA, spol. s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1698
|
Potraviny
|
1 236.08 |
s DPH |
|
16/2020-029
|
11.06.2021 |
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
85
|
občerstvenie dňa 30.06.2021 pri príležitosti ukončenia šk. roka 2020/2021
|
787,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Turist hotel Drotár |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2111160749
|
Dodávka tepla 05/21
|
2 570.16 |
s DPH |
|
42/16/2019
|
10.06.2021 |
|
Dalkia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2111160750
|
Dodávka tepla 05/21
|
1 453.74 |
s DPH |
|
42/16/2019
|
10.06.2021 |
|
Dalkia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
86
|
opravu kopírky Bizhub 185 v bielej budove
|
139,25 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
|
Silvia Oravcová-PrimaCOp Prevádzka: Školská 2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
5210702
|
Zber a odvoz kuch. odpadu 05/21
|
100,80 |
s DPH |
|
SZ 2020/BB 5247
|
09.06.2021 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1480772295
|
Telefón 05/21
|
103,00 |
s DPH |
|
237108
|
09.06.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110361
|
Administratíva a hospod. 6/21, Integrácia v škole 6/21
|
85,10 |
s DPH |
20
|
|
09.06.2021 |
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
84
|
na trase: Brezno, ZŠ s MŠ Pionierska 2 - Hronec, Turist hotel dňa 30.06.2021, odchod o 12,00 hod.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
|
Marian Kupec-osob.doprava |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2123160402
|
Dodávka vody 05/21
|
83,63 |
s DPH |
|
42/16/2019
|
08.06.2021 |
|
Dalkia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210275
|
Potraviny
|
410,40 |
s DPH |
|
1/2015
|
07.06.2021 |
|
Ján Roštár |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
07.07.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284511672
|
Telekomunikačné služby 05/21
|
128,80 |
s DPH |
|
4140200
|
07.06.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
10.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210602
|
Oprava tlačiarne
|
157,90 |
s DPH |
82
|
|
07.06.2021 |
|
Silvia Oravcová-PrimaCOp Prevádzka: Školská 2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
83
|
toiletten OL Fresh
|
544,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
|
Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021906730
|
Potraviny
|
80,15 |
s DPH |
|
2/2015
|
07.06.2021 |
|
Chrien s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2210030859
|
Elektrina vyúčtovanie 05/21
|
157,01 |
s DPH |
|
1121416
|
04.06.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210378
|
Servis výťahov 05/21
|
96,00 |
s DPH |
|
22.10.2012
|
04.06.2021 |
|
Dašurie Račáková |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
30.06.2021 |