Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 694 Tatranská mliekáreň a.s. 9,48 s DPH 11.10.2019 21.11.2023
Faktúra 681 Florbal s.r.o 572,30 s DPH 10.10.2019 21.11.2023
Faktúra 680 INMEDIA, spol. s.r.o. 507,99 s DPH 10.10.2019 21.11.2023
Faktúra 691 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 600,98 s DPH 10.10.2019 21.11.2023
Faktúra 677 RAABE 44,86 s DPH 10.10.2019 21.11.2023
Faktúra 679 Chrien s.r.o. 616,55 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
Faktúra 683 Slovanet 16,03 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
Faktúra 682 Slovanet 28,01 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
Faktúra 672 BAMAKA s.r.o 55,00 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
Faktúra 676 Veolia Energia Brezno a.s. 63,40 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
Faktúra 675 EORBIS s.r.o. 115,00 s DPH 08.10.2019 21.11.2023
Faktúra 685 O2 Slovakia, s.r.o. 105,00 s DPH 07.10.2019 21.11.2023
Faktúra 663 Ján Krivulčík - DUO 631,42 s DPH 07.10.2019 21.11.2023
Faktúra 662 Chrien s.r.o. 778,86 s DPH 07.10.2019 21.11.2023
Faktúra 687 Stredosl.energetika,a.s. 111,88 s DPH 07.10.2019 21.11.2023
Faktúra 699 Veolia Energia Brezno a.s. 514,77 s DPH 03.10.2019 21.11.2023
Faktúra 678 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 2 219,52 s DPH 03.10.2019 21.11.2023
Faktúra 658 Ján Machovič EDEN 439,06 s DPH 03.10.2019 21.11.2023
Faktúra 656 INMEDIA, spol. s.r.o. 705,99 s DPH 03.10.2019 21.11.2023
Faktúra 646 Chrien s.r.o. 1 598,41 s DPH 02.10.2019 21.11.2023
zobrazené záznamy: 5321-5340/6077