Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
612
INMEDIA, spol. s.r.o.
328,46
s DPH
13.09.2019
21.11.2023
Faktúra
614
RAABE
41,75
s DPH
13.09.2019
21.11.2023
Faktúra
628
PEHA-FRUIT Ing. Potančok
1 269,28
s DPH
13.09.2019
21.11.2023
Faktúra
615
Technické služby
34,20
s DPH
12.09.2019
21.11.2023
Faktúra
605
INMEDIA, spol. s.r.o.
1 116,68
s DPH
12.09.2019
21.11.2023
Faktúra
608
Tatranská mliekáreň a.s.
226,21
s DPH
11.09.2019
21.11.2023
Faktúra
609
Tatranská mliekáreň a.s.
563,20
s DPH
11.09.2019
21.11.2023
Faktúra
606
Chrien s.r.o.
604,22
s DPH
11.09.2019
21.11.2023
Faktúra
603
EORBIS s.r.o.
115,00
s DPH
10.09.2019
21.11.2023
Faktúra
604
LATERE s.r.o.
4 201,24
s DPH
10.09.2019
21.11.2023
Faktúra
598
STYK SERVIS
1 314,00
s DPH
10.09.2019
21.11.2023
Faktúra
607
PEHA-FRUIT Ing. Potančok
2 165,53
s DPH
10.09.2019
21.11.2023
Faktúra
600
Slovanet
28,01
s DPH
09.09.2019
21.11.2023
Faktúra
601
Slovanet
16,03
s DPH
09.09.2019
21.11.2023
Faktúra
602
Slovanet
16,03
s DPH
09.09.2019
21.11.2023
Faktúra
599
Chrien s.r.o.
108,88
s DPH
09.09.2019
21.11.2023
Faktúra
610
Slovak Telekom, a.s.
12,29
s DPH
08.09.2019
21.11.2023
Faktúra
597
RAABE
119,00
s DPH
06.09.2019
21.11.2023
Faktúra
595
O2 Slovakia, s.r.o.
105,00
s DPH
06.09.2019
21.11.2023
Faktúra
589
Veolia Energia Brezno a.s.
2,11
s DPH
06.09.2019
21.11.2023
zobrazené záznamy: 5381-5400/6077