Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	517	CBA Slovakia, a.s.	72,05	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	516	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	81,71	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	515	Chrien s.r.o.	339,11	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	522	Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o.	180,36	s DPH			30.08.2018							21.11.2023
	Zmluva	ZŠsMŠ/04/2023-018	Dodatok k zmluve ZO/2018A14240-1		s DPH			21.08.2018		osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno	PaedDr. Roman Snopko PhD.	riaditeľ školy		26.06.2023
	Zmluva	ZŠsMŠ/04/2023-018	Dodatok k zmluve ZO/2018A14240-1		s DPH			21.08.2018		osobnyudaj.sk s.r.o.	ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno	PaedDr. Roman Snopko PhD.	riaditeľ školy		26.06.2023
	Faktúra	676	Ján Roštár	288,00	s DPH			31.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	670	ADDY Slovakia s.r.o.	61,57	s DPH			31.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	663	CBA Slovakia, a.s.	155,77	s DPH			31.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	681	Dašurie Račáková	96,00	s DPH			31.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	673	Alexandra & CO, s.r.o M.R. Štefánika 24/29 977 01 Brezno	2 654,88	s DPH			30.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	665	Domáce potreby Zuzana Nepšinská	109,77	s DPH			30.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	660	StVPS	935,56	s DPH			30.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	659	StVPS	1 396,54	s DPH			30.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	658	StVPS	177,71	s DPH			30.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	666	Chrien s.r.o.	469,21	s DPH			27.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	655	StVPS	486,88	s DPH			26.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	654	INMEDIA, spol. s.r.o.	291,60	s DPH			26.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	648	INMEDIA, spol. s.r.o.	406,97	s DPH			26.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	647	ADAM KRTKO s.r.o.	134,40	s DPH			26.10.2017							21.11.2023