Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	271	El. energia 05/22	554,00	s DPH		1121416	03.05.2022		Energie2	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	16.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	269	Potraviny	1 022.78	s DPH		1/2010	02.05.2022		PEHA - FRUIT Ing. Jaroslav Potančok	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	06.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	264	Výkon zodpovednej osoby 05/22	42,00	s DPH		ZO/2018A14240	02.05.2022		Osobnyudaj.sk, s.r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	03.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	266	Potraviny	538,02	s DPH		5763/2014	02.05.2022		Tatranská mliekáreň a.s.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	12.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	267	Potraviny	58,22	s DPH		2/2015	02.05.2022		Chrien s.r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	06.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	270	Potraviny	139,92	s DPH		1/2019	02.05.2022		PD Ďumbier	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	12.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	268	Potraviny	300,96	s DPH		1/2015	02.05.2022		Ján Roštár	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	24.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	265	Plyn 05/22	1 709.00	s DPH		6300140446	01.05.2022		SPP a.s.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	03.05.2022	01.06.2022
	Faktúra	262	Vodné a stočné 01-04/22	237,67	s DPH		806200624	29.04.2022		StVPS	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	29.04.2022	25.05.2022
	VO: Zákazka malého rozsahu	ZŠ sMŠ /13/2022	Výstavba detského ihriska	16 442,75	bez DPH			29.04.2022	12.05.2022		Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno				29.04.2022
	Faktúra	263	Potraviny	320,44	s DPH		ZŠsMŠ/7/2021-025	29.04.2022		INMEDIA, spol. s.r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	12.05.2022	25.05.2022
	Faktúra	259	Potraviny	805,04	s DPH		ZŠsMŠ/7/2021-019	28.04.2022		Ján Machovič EDEN	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	06.05.2022	25.05.2022
	Faktúra	258	HAKL batéria HAOB330	76,90	s DPH	65		28.04.2022		Svetlux, s.r.o. prevádzka: Metal Market, Nám. M.R.Štef.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	29.04.2022	25.05.2022
	Faktúra	260	Potraviny	425,30	s DPH		ZŠsMŠ/7/2021-020	28.04.2022		QUALITED s.r.o	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	06.05.2022	25.05.2022
	Objednávka	66	opravu tlačiarne Canon LBP 7018c	201,40	s DPH			28.04.2022		Silvia Oravcová-PrimaCOp Prevádzka: Školská 2	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy		25.05.2022
	Objednávka	65	batéria HAKL HAOB330	76,90	s DPH			28.04.2022		Svetlux, s.r.o. prevádzka: Metal Market, Nám. M.R.Štef.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy		25.05.2022
	Faktúra	261	Detský uterák Sova ružová (24ks)	69,10	s DPH	63		28.04.2022		SDS, s.r.o. P.O.Box 55, 908 01 Kúty 1	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	29.04.2022	25.05.2022
	Faktúra	254	Oprava tlačiarne	27,50	s DPH	62		27.04.2022		Silvia Oravcová-PrimaCOp Prevádzka: Školská 2	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	28.04.2022	25.05.2022
	Faktúra	255	Odpis počítadla 04/22	188,11	s DPH		ZP0106/2016	27.04.2022		Prima Cop	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	28.04.2022	25.05.2022
	Faktúra	256	Personálne riadenie 4/22	46,95	s DPH	35		27.04.2022		RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	Mgr. Prečuchová Beáta	riaditeľka školy	28,04,2022	25.05.2022

<< | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 4081-4100/6077