• Zverejňované informácie

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
      Faktúra 1021011102 Výkon zodpovednej osoby 01/21 42,00 s DPH ZO/2018A14240 04.01.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Mgr. Beáta Prečuchová riaditeľka školy 14.01.2021 01.02.2021
      Faktúra 680 INMEDIA, spol. s.r.o. 507,99 s DPH 10.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 686 Potraviny 102,60 s DPH 2/2015 18.10.2023 Chrien s.r.o. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 22.11.2023
      Faktúra 685 O2 Slovakia, s.r.o. 105,00 s DPH 07.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 684 Potraviny 986,56 s DPH 2/2015 18.10.2023 Chrien s.r.o. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 22.11.2023
      Faktúra 683 Slovanet 16,03 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 682 Slovanet 28,01 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 681 Florbal s.r.o 572,30 s DPH 10.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 679 Chrien s.r.o. 616,55 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 688 MOY TOY s.r.o. 142,80 s DPH 11.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 678 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 2 219,52 s DPH 03.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 677 RAABE 44,86 s DPH 10.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 676 Veolia Energia Brezno a.s. 63,40 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 675 EORBIS s.r.o. 115,00 s DPH 08.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 673 Slovak Telekom, a.s. 139,70 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 672 BAMAKA s.r.o 55,00 s DPH 09.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 671 Stredosl.energetika,a.s. 149,00 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 687 Stredosl.energetika,a.s. 111,88 s DPH 07.10.2019 21.11.2023
      Faktúra 689 Potraviny 1 964,05 s DPH ZŠsMŠ/7/2021-021 19.10.2023 Alexandra & CO, s.r.o Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 22.11.2023
      Faktúra 669 Stredosl.energetika,a.s. 221,00 s DPH 01.10.2019 21.11.2023
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4975