• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva ZŠsMŠ/04/2023-034 Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní realizácie programu "Tréneri v škole s DPH 22.08.2023 Úrad vlády SR Bratislava ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno PaedDr. Roman Snopko PhD. riaditeľ školy 08.09.2023
    Faktúra 515 Lukáš Cabala 44,10 s DPH 06.09.2017 21.11.2023
    Faktúra 574 Prima Cop 277,45 s DPH 29.09.2016 21.11.2023
    Faktúra 575 JIS-SK, s.r.o. 104,40 s DPH 30.09.2016 21.11.2023
    Faktúra 576 Chrien s.r.o. 232,44 s DPH 26.09.2016 21.11.2023
    Faktúra 577 Chrien s.r.o. 84,00 s DPH 28.09.2016 21.11.2023
    Faktúra 578 HOOK, s.r.o. 69,30 s DPH 27.09.2016 21.11.2023
    Faktúra 579 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 362,52 s DPH 21.09.2016 21.11.2023
    Faktúra 511 SPP a.s. 705,00 s DPH 01.09.2017 21.11.2023
    Faktúra 512 ADDY Slovakia s.r.o. 631,75 s DPH 31.08.2017 21.11.2023
    Faktúra 513 PREDOS-BB s.r.o. 250,00 s DPH 04.09.2017 21.11.2023
    Faktúra 514 Slovak Telekom, a.s. 92,96 s DPH 01.09.2017 21.11.2023
    Faktúra 516 Tatiana Meckova - DUO 984,62 s DPH 06.09.2017 21.11.2023
    Faktúra 572 Technické služby 69,76 s DPH 23.09.2016 21.11.2023
    Faktúra 517 Chrien s.r.o. 286,03 s DPH 31.08.2017 21.11.2023
    Faktúra 518 Chrien s.r.o. 550,97 s DPH 06.09.2017 21.11.2023
    Faktúra 519 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša 113,68 s DPH 31.08.2017 21.11.2023
    Faktúra 520 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 714,60 s DPH 04.09.2017 21.11.2023
    Faktúra 521 Ján Machovič EDEN 703,13 s DPH 07.09.2017 21.11.2023
    Faktúra 522 RDCOMP s.r.o. 67,00 s DPH 06.09.2017 21.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4273