Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	615	Technické služby	34,20	s DPH			12.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	619	Ján Krivulčík - DUO	925,79	s DPH			16.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	609	Tatranská mliekáreň a.s.	563,20	s DPH			11.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	610	Slovak Telekom, a.s.	12,29	s DPH			08.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	611	Chrien s.r.o.	332,96	s DPH			16.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	612	INMEDIA, spol. s.r.o.	328,46	s DPH			13.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	613	Radoslav Gulaša	109,00	s DPH			04.07.2019							21.11.2023
	Faktúra	614	RAABE	41,75	s DPH			13.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	616	Ivan Blažo - iBEX	316,56	s DPH			17.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	617	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	430,30	s DPH			15.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	618	Chrien s.r.o.	137,40	s DPH			18.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	620	Prima Cop	99,84	s DPH			17.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	607	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	2 165,53	s DPH			10.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	622	RAABE	46,75	s DPH			17.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	623	Miloš Németh HAKA	27,91	s DPH			20.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	624	Vema s.r.o.	54,00	s DPH			23.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	625	Mišura, s.r.o.	250,00	s DPH			19.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	626	Mišura, s.r.o.	166,00	s DPH			19.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	627	Ján Krivulčík - DUO	943,06	s DPH			23.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	628	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	1 269,28	s DPH			13.09.2019							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5647