Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	592	HSQ SLOVAKIA s.r.o.	182,20	s DPH			05.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	578	Marek Hlavacik-komin.sl.	360,00	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	568	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	249,49	s DPH			17.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	569	INMEDIA, spol. s.r.o.	917,05	s DPH			13.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	570	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	445,98	s DPH			15.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	571	Ján Krivulčík - DUO	341,64	s DPH			19.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	572	Chrien s.r.o.	129,36	s DPH			17.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	573	STYK SERVIS	253,99	s DPH			19.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	574	Chrien s.r.o.	644,50	s DPH			19.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	575	Ján Machovič EDEN	702,92	s DPH			20.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	576	Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o.	219,42	s DPH			17.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	577	RAABE	45,05	s DPH			18.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	579	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	611,33	s DPH			18.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	566	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	1 313,89	s DPH			11.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	580	Chrien s.r.o.	316,85	s DPH			24.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	581	Ivan Vrbovsky-BORKA	588,00	s DPH			24.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	582	HSQ SLOVAKIA s.r.o.	975,10	s DPH			20.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	583	Prima Cop	137,16	s DPH			26.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	584	Tatranská mliekáreň a.s.	1 058,48	s DPH			21.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	585	Tatranská mliekáreň a.s.	9,60	s DPH			21.09.2018							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6065