• Zverejňované informácie

Zverejňované informácie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka malého rozsahu ZŠ sMŠ /13/2022 Výstavba detského ihriska 16 442,75 bez DPH 29.04.2022 12.05.2022 Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno 29.04.2022
    Faktúra 287 Potraviny 244,80 s DPH 1/2015 03.05.2023 Ján Roštár Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno riaditeľ školy 10.05.2022 03.07.2023
    Faktúra 288 Potraviny 479,77 s DPH 1/2014 03.05.2023 Pekáreň u St. Klaus, s.r.o. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno riaditeľ školy 16.05.2022 03.07.2023
    Faktúra 289 Zber a odvoz odpadu 54,60 s DPH SZ2021/OF1191, 92, 93 03.05.2023 ESPIK Group s.r.o. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno riaditeľ školy 16.05.2022 03.07.2023
    Faktúra 307 Dodávka vody 1.4-30.4.2023 7,07 s DPH 054/2006 11.05.2023 Veolia Energia Brezno a.s. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno riaditeľ školy 17.05.2022 03.07.2023
    Faktúra 412 Ján Karlík 773,22 s DPH 03.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 413 Dalkia Brezno a.s. 699,82 s DPH 04.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 414 Dalkia Brezno a.s. 1 054,37 s DPH 04.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 417 SPP a.s. 833,00 s DPH 01.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 420 Tatiana Meckova - DUO 988,32 s DPH 03.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 423 Stredosl.energetika,a.s. 294,08 s DPH 04.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 426 Technické služby 35,56 s DPH 03.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 427 Slovak Telekom, a.s. 104,56 s DPH 03.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 428 INMEDIA, spol. s.r.o. 593,14 s DPH 06.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 429 INMEDIA, spol. s.r.o. 693,79 s DPH 06.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 430 KREKA s.r.o. 71,20 s DPH 06.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 431 Tatiana Meckova - DUO 1 251,48 s DPH 10.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 432 PEHA-FRUIT Ing. Potancok 303,88 s DPH 07.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 433 DVcom s.r.o. 24,00 s DPH 11.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 434 CBA Market, s.r.o. 373,88 s DPH 10.09.2012 21.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6689