Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	574	Športové pomôcky	200,00	s DPH	172		27.09.2022		STOA Záhradní minigolf s.r.o	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ školy		21.11.2023
	Faktúra	600	Tatranská mliekáreň a.s.	792,61	s DPH			02.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	630	Stolička Taurus modrá	240,00	s DPH	220		02.10.2023		NOMIland, s.r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ školy	11.10.2023	21.11.2023
	Faktúra	637	Elektroinštalačný materiál	520,00	s DPH	214		03.10.2023		AMA elektronic v.o.s.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ školy	11.10.2023	21.11.2023
	Faktúra	649	BezKriedy PREMIUM 07/23-07/24	80,00	s DPH			05.10.2023		KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ školy	05.10.2023	21.11.2023
	Faktúra	581	SPP a.s.	705,00	s DPH			01.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	587	PB TEL s.r.o.	136,80	s DPH			02.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	588	Veolia Energia Brezno a.s.	711,20	s DPH			03.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	589	Veolia Energia Brezno a.s.	316,84	s DPH			03.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	590	Lukáš Cabala	50,10	s DPH			03.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	591	HOOK, s.r.o.	54,52	s DPH			03.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	592	Iveta Gavurová	360,00	s DPH			06.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	593	Slovak Telekom, a.s.	98,35	s DPH			01.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	596	Ján Machovič EDEN	296,48	s DPH			05.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	598	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	1 492,56	s DPH			03.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	599	Chrien s.r.o.	304,56	s DPH			04.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	601	Tatranská mliekáreň a.s.	9,60	s DPH			02.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	627	Odvoz veľkoobjemového kontajnera ZŠ	175,44	s DPH	205		02.10.2023		Technické služby	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ školy	04.10.2023	21.11.2023
	Faktúra	602	Technické služby	95,00	s DPH			02.10.2017							21.11.2023
	Faktúra	603	Prima Cop	142,51	s DPH			04.10.2017							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6065