Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	615	Technické služby	34,20	s DPH			12.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	468	Veolia Energia Brezno a.s.	1 078,55	s DPH			04.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	478	Technické služby	31,01	s DPH			31.08.2015							21.11.2023
	Faktúra	477	Marta Šimončičová	85,00	s DPH			31.08.2015							21.11.2023
	Faktúra	476	EDUXE Slovensko, s.r.o.	1 172,81	s DPH			28.08.2015							21.11.2023
	Faktúra	475	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	318,74	s DPH			03.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	474	Chrien s.r.o.	723,32	s DPH			31.08.2015							21.11.2023
	Faktúra	473	INMEDIA, spol. s.r.o.	420,56	s DPH			03.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	472	Tatiana Meckova - DUO	805,76	s DPH			07.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	471	Kovotyp,s.r.o.	67,20	s DPH			03.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	470	Dašurie Račáková	96,00	s DPH			31.08.2015							21.11.2023
	Faktúra	469	Veolia Energia Brezno a.s.	751,69	s DPH			04.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	467	Orbis Pictus Istropolitana	100,00	s DPH			28.08.2015							21.11.2023
	Faktúra	480	Ján Machovič EDEN	287,83	s DPH			09.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	466	RAABE	85,90	s DPH			28.08.2015							21.11.2023
	Faktúra	464	SEGAS Galfy Lubomir	832,43	s DPH			02.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	463	Tatiana Meckova - DUO	866,04	s DPH			02.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	462	INMEDIA, spol. s.r.o.	603,03	s DPH			27.08.2015							21.11.2023
	Faktúra	461	Ján Machovič EDEN	763,27	s DPH			26.08.2015							21.11.2023
	Faktúra	478	Ing. Ján Cibula TIMES-VT	249,31	s DPH			30.09.2014							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5647