Zverejňované informácie

Zverejňované informácie

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 584 El. energia 10/22 1 238,00 s DPH 1121416 03.10.2022 Energie2 Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 21.11.2023
    Faktúra 404 Dalkia Brezno a.s. 673,31 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 514 Slovak Telekom, a.s. 16,92 s DPH 08.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 397 ADDY Slovakia s.r.o. 39,60 s DPH 30.08.2013 21.11.2023
    Faktúra 398 PEHA-FRUIT Ing. Potancok 458,97 s DPH 04.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 399 Marta Šimončičová 294,00 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 400 Marta Šimončičová 300,00 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 401 Marta Šimončičová 85,00 s DPH 31.08.2013 21.11.2023
    Faktúra 402 Dašurie Račáková 96,00 s DPH 31.08.2013 21.11.2023
    Faktúra 403 Dalkia Brezno a.s. 829,07 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 405 Signal centrum s.r.o. 28,80 s DPH 04.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 486 Martin Perichta 193,84 s DPH 30.09.2012 21.11.2023
    Faktúra 406 Milan POPPER 80,00 s DPH 30.08.2013 21.11.2023
    Faktúra 407 Igor Hálka 4 974,10 s DPH 04.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 408 Základná škola s materskou školou Karola Rapoša 69,02 s DPH 04.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 409 STIEFEL EUROCART s.r.o. 102,00 s DPH 30.08.2013 21.11.2023
    Faktúra 410 ISU sport s.r.o. 130,33 s DPH 05.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 411 Technické služby 66,58 s DPH 03.09.2013 21.11.2023
    Faktúra 412 Technické služby 25,01 s DPH 30.08.2013 21.11.2023
    Faktúra 413 Martin Kvietok 7 131,00 s DPH 04.09.2013 21.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6080