Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	615	Technické služby	34,20	s DPH			12.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	577	Chrien s.r.o.	789,86	s DPH			30.08.2019							21.11.2023
	Faktúra	568	Veolia Energia Brezno a.s.	1 215,19	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	569	Veolia Energia Brezno a.s.	703,62	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	570	Stredosl.energetika,a.s.	794,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	571	Stredosl.energetika,a.s.	99,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	572	Stredosl.energetika,a.s.	221,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	573	Stredosl.energetika,a.s.	1 117,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	574	Stredosl.energetika,a.s.	149,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	575	SPP a.s.	939,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	576	EUROGASTROP, s.r.o.	36 560,22	s DPH			29.08.2019							21.11.2023
	Faktúra	578	ADDY Slovakia s.r.o.	589,01	s DPH			30.08.2019							21.11.2023
	Faktúra	595	ADDY Slovakia s.r.o.	42,50	s DPH			28.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	579	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	42,00	s DPH			01.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	580	Prima Cop	352,32	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	581	Ivan Vrbovsky-BORKA	980,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	582	INMEDIA, spol. s.r.o.	1 166,54	s DPH			30.08.2019							21.11.2023
	Faktúra	583	SADEX-SM s.r.o	16 834,82	s DPH			05.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	584	Tatranská mliekáreň a.s.	8,41	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	585	Tatranská mliekáreň a.s.	496,43	s DPH			02.09.2019							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5647