Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	562	Technické služby	16,14	s DPH			12.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	556	RAABE	119,00	s DPH			07.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	557	Branislav Dvoriščák - GASTRO-GALAXI	115,20	s DPH			14.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	558	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	274,19	s DPH			15.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	559	Chrien s.r.o.	281,69	s DPH			18.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	560	Učebné pomôcky s.r.o.	85,25	s DPH			19.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	561	MARS-Marcel Sitarčík	231,84	s DPH			13.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	513	PREDOS-BB s.r.o.	250,00	s DPH			04.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	511	SPP a.s.	705,00	s DPH			01.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	510	JIS-SK, s.r.o.	600,00	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	529	SWAN plus, a.s.	34,80	s DPH			05.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	543	Ján Machovič EDEN	249,55	s DPH			08.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	542	Chrien s.r.o.	50,52	s DPH			09.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	541	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	772,94	s DPH			03.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	540	Chrien s.r.o.	664,14	s DPH			05.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	539	Tatranská mliekáreň a.s.	506,58	s DPH			12.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	538	Tatranská mliekáreň a.s.	19,20	s DPH			12.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	537	Tlačiareň IRIS, s.r.o.	36,90	s DPH			12.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	536	Pavol Styk - Servis	625,54	s DPH			12.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	535	hofmanova s.r.o.	134,34	s DPH			31.08.2016							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/6077