Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	615	Technické služby	34,20	s DPH			12.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	513	Tatranská mliekáreň a.s.	380,17	s DPH			21.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	523	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	465,00	s DPH			23.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	522	Ján Machovič EDEN	571,15	s DPH			23.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	521	Ján Machovič EDEN	519,15	s DPH			23.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	520	Poradca s.r.o.	29,40	s DPH			26.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	519	ROMAN MESIARIK - REVTECH	224,85	s DPH			18.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	518	Nakladateľstvo FORUM s.r.o.,	164,22	s DPH			18.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	517	HOOK, s.r.o.	88,00	s DPH			22.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	516	Chrien s.r.o.	312,82	s DPH			21.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	515	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	348,43	s DPH			17.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	514	Tatranská mliekáreň a.s.	23,99	s DPH			21.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	512	RAABE	119,00	s DPH			21.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	525	Chrien s.r.o.	194,74	s DPH			28.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	511	Lea Cabalová	33,50	s DPH			22.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	510	Poradca s.r.o.	33,00	s DPH			15.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	509	RAABE	42,66	s DPH			18.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	508	Tatranská mliekáreň a.s.	153,97	s DPH			11.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	507	Tatranská mliekáreň a.s.	667,32	s DPH			11.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	506	Slovak Telekom, a.s.	23,86	s DPH			08.09.2015							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5647