Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	508	Bučková Marta	2 650,20	s DPH			30.09.2012							21.11.2023
	Faktúra	441	aSc Applied Software Consultants s r. o.	63,00	s DPH			03.07.2013							21.11.2023
	Faktúra	412	Technické služby	25,01	s DPH			30.08.2013							21.11.2023
	Faktúra	406	Milan POPPER	80,00	s DPH			30.08.2013							21.11.2023
	Faktúra	462	SEGAS Galfy Lubomir	564,12	s DPH			30.08.2013							21.11.2023
	Faktúra	397	ADDY Slovakia s.r.o.	39,60	s DPH			30.08.2013							21.11.2023
	Faktúra	409	STIEFEL EUROCART s.r.o.	102,00	s DPH			30.08.2013							21.11.2023
	Faktúra	401	Marta Šimončičová	85,00	s DPH			31.08.2013							21.11.2023
	Faktúra	402	Dašurie Račáková	96,00	s DPH			31.08.2013							21.11.2023
	Faktúra	415	SPP a.s.	896,00	s DPH			01.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	421	Bučková Marta	83,49	s DPH			02.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	411	Technické služby	66,58	s DPH			03.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	399	Marta Šimončičová	294,00	s DPH			03.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	404	Dalkia Brezno a.s.	673,31	s DPH			03.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	403	Dalkia Brezno a.s.	829,07	s DPH			03.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	400	Marta Šimončičová	300,00	s DPH			03.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	416	Slovak Telekom, a.s.	81,47	s DPH			03.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	423	Chrien s.r.o.	633,28	s DPH			04.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	426	SWAN, a.s.	35,15	s DPH			04.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	405	Signal centrum s.r.o.	28,80	s DPH			04.09.2013							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/5848