|
|
Faktúra |
352021
|
Oprava bleskozvodu
|
1 265.58 |
s DPH |
54
|
|
14.05.2021 |
|
Mkmont Martin Kvietok |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100401029
|
Učebnice 1. stupeň
|
525,00 |
s DPH |
64
|
|
14.05.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2100126
|
ENGLISH WORLD 1-2
|
1 458.00 |
s DPH |
65
|
|
14.05.2021 |
|
Albion Books PhDr.A.Oslan |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210205
|
Služby CO, BOZP 04/21
|
115,00 |
s DPH |
|
01/2017/CO,09/2018/B
|
14.05.2021 |
|
EORBIS s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
69
|
materiál na opravu kanalizačného poklopu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2021 |
|
WALYS, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
211311498
|
Učebné pomôcky
|
1 000.00 |
s DPH |
53
|
|
12.05.2021 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
84348446
|
Telefón 04/21
|
103,00 |
s DPH |
|
237108
|
11.05.2021 |
|
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2123160335
|
Dodávka vody 04/21
|
66,73 |
s DPH |
|
42/16/2019
|
11.05.2021 |
|
Dalkia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1030073591
|
Internet 05/21
|
16,03 |
s DPH |
|
CH 1091105647001
|
11.05.2021 |
|
Slovanet |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021905044
|
Potraviny
|
332,11 |
s DPH |
|
2/2015
|
11.05.2021 |
|
Chrien s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21048
|
Potraviny
|
1 086.88 |
s DPH |
|
1/2010
|
11.05.2021 |
|
PEHA - FRUIT Ing. Jaroslav Potančok |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
14.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2111160624
|
Dodávka tepla 04/21
|
3 539.12 |
s DPH |
|
42/16/2019
|
10.05.2021 |
|
Dalkia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210408
|
Elektromateriál
|
46,72 |
s DPH |
48
|
|
10.05.2021 |
|
AMA elektronic v.o.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
11.05.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2210025955
|
Elektrina vyúčtov.04/21
|
227,20 |
s DPH |
|
1121416
|
10.05.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210025099
|
Elektrina vyúčtovanie 04/21
|
55,02 |
s DPH |
|
1121416
|
10.05.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2210025097
|
Elektrina vyúčtov.04/21
|
58,26 |
s DPH |
|
1121416
|
10.05.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2111160625
|
Dodávka tepla 04/21
|
1 950.84 |
s DPH |
|
42/16/2019
|
10.05.2021 |
|
Dalkia Brezno a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
19.05.2021 |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
68
|
materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Domáce potreby Zuzana Nepšinská |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
66
|
Vyvážanie žumpy fekálnym vozidlom - pri budove ŠJ
|
100,68 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
|
Zahorka |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8282667167
|
Telekomunikačné služby 04/21
|
152,50 |
s DPH |
|
1022670802
|
06.05.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
23.06.2021 |
