Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	653	Daffer s.r.o.	3 220,00	s DPH			02.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	642	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	42,00	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	670	Stredosl.energetika,a.s.	1 117,00	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	652	HOOK, s.r.o.	60,06	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	654	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	441,50	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	660	Tatranská mliekáreň a.s.	712,61	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	661	Tatranská mliekáreň a.s.	9,48	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	665	Veolia Energia Brezno a.s.	2 998,19	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	666	Veolia Energia Brezno a.s.	1 435,19	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	667	Stredosl.energetika,a.s.	794,00	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	669	Stredosl.energetika,a.s.	221,00	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	668	Stredosl.energetika,a.s.	99,00	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	671	Stredosl.energetika,a.s.	149,00	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	644	SPP a.s.	939,00	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	673	Slovak Telekom, a.s.	139,70	s DPH			01.10.2019							21.11.2023
	Faktúra	651	Alexandra & CO, s.r.o M.R. Štefánika 24/29 977 01 Brezno	2 471,40	s DPH			30.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	641	Ivan Blažo - iBEX	1 025,52	s DPH			30.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	639	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	313,56	s DPH			26.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	633	Prima Cop	90,84	s DPH			25.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	638	CBA Slovakia, a.s.	38,79	s DPH			25.09.2019							21.11.2023

<< | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5341-5360/6077