Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	528	STYK SERVIS	1 314,00	s DPH			04.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	537	EKOTEC spol. s r.o.	441,60	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	547	Technické služby	99,97	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	578	Marek Hlavacik-komin.sl.	360,00	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	530	Tatranská mliekáreň a.s.	111,74	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	511	JIS-SK, s.r.o.	104,40	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	510	JIS-SK, s.r.o.	600,00	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	524	Marian Kupec-osob.doprava	318,00	s DPH			02.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	512	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	42,00	s DPH			01.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	514	SPP a.s.	910,00	s DPH			01.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	529	Slovak Telekom, a.s.	93,44	s DPH			01.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	523	Alexandra & CO, s.r.o M.R. Štefánika 24/29 977 01 Brezno	544,35	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	555	Ján Roštár	108,00	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	546	Domáce potreby Zuzana Nepšinská	364,27	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	525	Dašurie Račáková	96,00	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	560	HARPÚNA	1 440,00	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	521	ADDY Slovakia s.r.o.	319,89	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	520	ADDY Slovakia s.r.o.	136,29	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	519	ADDY Slovakia s.r.o.	214,45	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	518	ADDY Slovakia s.r.o.	308,11	s DPH			31.08.2018							21.11.2023

<< | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5561-5580/6077