Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	427	Slovanet	16,03	s DPH			10.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	446	Chrien s.r.o.	129,86	s DPH			10.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	420	PEHA-FRUIT Ing. Potancok	743,40	s DPH			10.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	422	HOOK, s.r.o.	31,20	s DPH			09.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	424	Chrien s.r.o.	397,15	s DPH			09.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	436	Slovak Telekom, a.s.	11,93	s DPH			08.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	443	Poradca s.r.o.	33,00	s DPH			08.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	425	Ing. Jaroslav Horečný Výtvarná agentúra A1	28,62	s DPH			08.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	418	RAABE	43,44	s DPH			06.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	417	RAABE	41,80	s DPH			06.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	414	INMEDIA, spol. s.r.o.	1 588,77	s DPH			05.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	410	ISU sport s.r.o.	130,33	s DPH			05.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	419	HLP grafik s.r.o.	41,80	s DPH			05.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	408	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	69,02	s DPH			04.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	423	Chrien s.r.o.	633,28	s DPH			04.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	413	Martin Kvietok	7 131,00	s DPH			04.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	405	Signal centrum s.r.o.	28,80	s DPH			04.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	398	PEHA-FRUIT Ing. Potancok	458,97	s DPH			04.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	426	SWAN, a.s.	35,15	s DPH			04.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	407	Igor Hálka	4 974,10	s DPH			04.09.2013							21.11.2023

<< | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5981-6000/6077