|
|
Objednávka |
137
|
odvoz pokosenej trávy z areálu ZŠ Pionierska 2 od Švermovej ulice dňa 27.08.2021
|
108,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
|
Technické služby |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202114776
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia č.13
|
43,96 |
s DPH |
17
|
|
26.08.2021 |
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
135
|
deratizáciu v MŠ Hradby 9, Brezno
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
Jan Misura |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2197237
|
Papierové utierky, zásobníky toal. papiera
|
452,41 |
s DPH |
133
|
|
25.08.2021 |
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2101913
|
Trojrúra elektrická, chladnička, mraznička
|
4 980.00 |
s DPH |
110
|
|
25.08.2021 |
|
EUROGASTROP, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21090
|
Výmena vykurovacích telies - ŠJ
|
3 645.96 |
s DPH |
112
|
14/2021-009
|
25.08.2021 |
|
ZEMKO s.r.o |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
136
|
Rúško jednorázové 3 - vrstvové
|
80,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
Výroba a obchod Švagerko s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Objednávka |
134
|
odvoz pokosenej trávy z areálu MŠ B. Němcovej 17
|
66,90 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
|
Technické služby |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0345655153
|
Zabezpečovačka 08/21
|
7,00 |
s DPH |
|
A13519848
|
24.08.2021 |
|
Orange Slovensko |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202160859
|
Kontrola funkčnosti plyn. zariadení
|
897,60 |
s DPH |
113
|
|
24.08.2021 |
|
STYK SERVIS |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
133
|
papierové utierky 2-vrstvové (450 útržkov, biele) kód: 26015
|
452,41 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
|
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
9001440968
|
Tlačiarenské služby
|
45,35 |
s DPH |
121
|
|
23.08.2021 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202114017
|
Personálne riadenie 08/21
|
42,95 |
s DPH |
18
|
|
23.08.2021 |
|
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2210044383
|
Elektrina 07/21
|
6,59 |
s DPH |
|
1121416
|
13.08.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2210044387
|
Elektrina 07/21
|
8,42 |
s DPH |
|
1121416
|
13.08.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
132
|
predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2022
|
70,20 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
Poradca s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210737
|
servis automobilu
|
529,60 |
s DPH |
118
|
|
12.08.2021 |
|
AUTO PARK BREZNO, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr.Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210360
|
Služby CO, BOZP a PO 7/21
|
115,00 |
s DPH |
|
01/2017/CO,09/2018/B
|
12.08.2021 |
|
EORBIS s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
18.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8288243678
|
Telekomunikačné služby 07/21
|
15,00 |
s DPH |
|
4140200
|
12.08.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
131
|
Informačná tabuľka Click Sign 149x52,5, farba: grafitová
|
114,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
|
OfficeLand, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
