|
|
Objednávka |
125
|
Materiál a náradie do stolárskej dielne podľa prílohy.
|
1 152.83 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
|
MADMAT s.r.o |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052277
|
Elektrina 08/21
|
93,00 |
s DPH |
|
1121416
|
02.08.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1021081065
|
Výkon zodpovednej osoby 08/21
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A14240
|
02.08.2021 |
|
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052281
|
Elektrina 08/21
|
530,00 |
s DPH |
|
1121416
|
02.08.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052279
|
Elektrina 08/21
|
705,00 |
s DPH |
|
1121416
|
02.08.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052278
|
Elektrina 08/21
|
203,00 |
s DPH |
|
1121416
|
02.08.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8200052280
|
Elektrina 08/21
|
77,00 |
s DPH |
|
1121416
|
02.08.2021 |
|
Energie2 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
17.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210347
|
Farby, stierka, tmel
|
308,70 |
s DPH |
116
|
|
02.08.2021 |
|
KOLLMANN s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr.Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8140920939
|
Plyn 08/21
|
626,00 |
s DPH |
|
6300140446
|
02.08.2021 |
|
SPP a.s. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr.Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
13.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1202108333
|
Notebook Acer NTB
|
1 088.00 |
s DPH |
122
|
|
30.07.2021 |
|
Z + M servis a.s. pobočka: Pribinova 13 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1102000171
|
Odvoz trávy MŠ Hradby
|
20,10 |
s DPH |
99
|
|
30.07.2021 |
|
Technické služby |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21079
|
Potraviny
|
616,79 |
s DPH |
|
1/2010
|
30.07.2021 |
|
PEHA - FRUIT Ing. Jaroslav Potančok |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
03.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021223
|
Oprava žalúzií
|
1 223.22 |
s DPH |
106
|
|
30.07.2021 |
|
MARS-Marcel Sitarčík |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
05.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
122
|
notebook Acer podľa ponuky na tento týždeň zo dňa 25.07.2021 s rozšírenou pamäťou 8GB
|
1 088.00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
|
Z + M servis a.s. pobočka: Pribinova 13 |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
123
|
stravovanie zamestnancov v období od 02.08. 2021 do 31.08.2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
|
ZŠ s MŠ K.Rapoša |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
121
|
tlač PPÚ podľa priloženého vzoru
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
|
Slovenská pošta, a.s. Stredisko spracovania prevádzk. dokladov |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
120
|
materiál na výchovno-vzdelávací proces v MŠ v predpokladanej sume: 300,00 €
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
ADDY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
119
|
nábytok podľa prílohy
|
2 099.50 |
s DPH |
|
|
27.07.2021 |
|
INSGRAF s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr, Beáta Prečuchová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210530
|
Čistiace potreby
|
153,91 |
s DPH |
101
|
ZŠsMŠ/7/2021-003
|
27.07.2021 |
|
ADDY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9920210531
|
Čistiace potreby
|
125,52 |
s DPH |
100
|
ZŠsMŠ/7/2021-003
|
27.07.2021 |
|
ADDY Slovakia s.r.o. |
Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno |
Mgr. Prečuchová Beáta |
riaditeľka školy |
30.07.2021 |
30.07.2021 |
