Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	521	Ján Machovič EDEN	703,13	s DPH			07.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	523	KREKA SK s.r.o.	103,78	s DPH			07.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	527	Dašurie Račáková	96,00	s DPH			07.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	553	HSQ SLOVAKIA s.r.o.	99,50	s DPH			07.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	556	RAABE	119,00	s DPH			07.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	518	Chrien s.r.o.	550,97	s DPH			06.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	515	Lukáš Cabala	44,10	s DPH			06.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	516	Tatiana Meckova - DUO	984,62	s DPH			06.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	522	RDCOMP s.r.o.	67,00	s DPH			06.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	533	RAABE	42,76	s DPH			06.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	524	RAABE	42,65	s DPH			05.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	528	Tatranská mliekáreň a.s.	364,16	s DPH			04.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	520	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	714,60	s DPH			04.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	542	Veolia Energia Brezno a.s.	3,60	s DPH			04.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	540	Veolia Energia Brezno a.s.	28,89	s DPH			04.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	529	SWAN plus, a.s.	33,23	s DPH			04.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	541	Veolia Energia Brezno a.s.	300,40	s DPH			04.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	513	PREDOS-BB s.r.o.	250,00	s DPH			04.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	514	Slovak Telekom, a.s.	92,96	s DPH			01.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	511	SPP a.s.	705,00	s DPH			01.09.2017							21.11.2023

<< | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5701-5720/6077