Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	534	Pavol Styk - Servis	247,20	s DPH			05.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	529	SWAN plus, a.s.	34,80	s DPH			05.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	540	Chrien s.r.o.	664,14	s DPH			05.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	511	Veolia Energia Brezno a.s.	715,12	s DPH			05.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	510	Veolia Energia Brezno a.s.	556,48	s DPH			05.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	541	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	772,94	s DPH			03.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	520	Tatranská mliekáreň a.s.	137,74	s DPH			02.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	525	Pavol Styk - Servis	782,40	s DPH			02.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	501	Lukáš Cabala	43,40	s DPH			02.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	503	Tatranská mliekáreň a.s.	1 258,20	s DPH			02.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	517	Slovak Telekom, a.s.	97,57	s DPH			02.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	514	Hagleitner hygiene Slovensko, s.r.o.	241,27	s DPH			02.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	505	SPP a.s.	699,00	s DPH			01.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	509	KOLLMANN s.r.o.	185,40	s DPH			31.08.2016							21.11.2023
	Faktúra	507	Rebus RR s.r.o.	15,00	s DPH			31.08.2016							21.11.2023
	Faktúra	506	RAABE	42,88	s DPH			31.08.2016							21.11.2023
	Faktúra	504	CBA Slovakia, a.s.	16,46	s DPH			31.08.2016							21.11.2023
	Faktúra	502	Gigacomputer	192,49	s DPH			31.08.2016							21.11.2023
	Faktúra	518	Alexandra & CO, s.r.o M.R. Štefánika 24/29 977 01 Brezno	461,65	s DPH			31.08.2016							21.11.2023
	Faktúra	512	Ján Roštár	103,68	s DPH			31.08.2016							21.11.2023

<< | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5781-5800/6077