Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	526	KOLLMANN s.r.o.	174,65	s DPH			31.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	530	STYK SERVIS	339,60	s DPH			31.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	531	STYK SERVIS	746,40	s DPH			31.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	519	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	113,68	s DPH			31.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	512	ADDY Slovakia s.r.o.	631,75	s DPH			31.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	517	Chrien s.r.o.	286,03	s DPH			31.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	571	Ján Roštár	97,20	s DPH			30.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	525	Technické služby	110,40	s DPH			18.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	575	JIS-SK, s.r.o.	104,40	s DPH			30.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	574	Prima Cop	277,45	s DPH			29.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	577	Chrien s.r.o.	84,00	s DPH			28.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	578	HOOK, s.r.o.	69,30	s DPH			27.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	576	Chrien s.r.o.	232,44	s DPH			26.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	570	Signal centrum s.r.o.	57,36	s DPH			26.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	572	Technické služby	69,76	s DPH			23.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	566	INMEDIA, spol. s.r.o.	141,81	s DPH			22.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	579	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	362,52	s DPH			21.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	558	KREKA s.r.o.	28,32	s DPH			21.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	569	Tatranská mliekáreň a.s.	179,20	s DPH			21.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	568	Tatranská mliekáreň a.s.	752,98	s DPH			21.09.2016							21.11.2023

<< | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5721-5740/6077