Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	596	RAABE	43,66	s DPH			27.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	568	Veolia Energia Brezno a.s.	1 215,19	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	569	Veolia Energia Brezno a.s.	703,62	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	570	Stredosl.energetika,a.s.	794,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	570	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	445,98	s DPH			15.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	568	KAMIKO - HYGIENE s.r.o.	249,49	s DPH			17.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	572	Stredosl.energetika,a.s.	221,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	551	COMPEK0 BREZNO s.r.o.	74,16	s DPH			12.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	537	EKOTEC spol. s r.o.	441,60	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	538	RAABE	42,76	s DPH			07.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	539	SWAN plus, a.s.	39,37	s DPH			05.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	540	EORBIS s.r.o.	115,00	s DPH			08.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	541	SIGNAL CENTRUM BB s.r.o.	348,13	s DPH			07.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	542	HSQ SLOVAKIA s.r.o.	44,90	s DPH			11.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	543	Mišura, s.r.o.	250,00	s DPH			10.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	544	Veolia Energia Brezno a.s.	37,38	s DPH			11.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	545	O2 Slovakia, s.r.o.	105,03	s DPH			06.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	546	Domáce potreby Zuzana Nepšinská	364,27	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	547	Technické služby	99,97	s DPH			03.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	548	Slovanet	16,03	s DPH			10.09.2018							21.11.2023

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/5848