Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	549	Slovanet	16,03	s DPH			10.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	550	Slovanet	25,80	s DPH			10.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	552	RAABE	41,45	s DPH			10.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	567	INMEDIA, spol. s.r.o.	313,08	s DPH			13.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	553	Ján Krivulčík - DUO	843,80	s DPH			12.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	554	INMEDIA, spol. s.r.o.	12,06	s DPH			11.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	555	Ján Roštár	108,00	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	556	Chrien s.r.o.	229,25	s DPH			07.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	557	Chrien s.r.o.	81,58	s DPH			10.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	558	Chrien s.r.o.	485,50	s DPH			12.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	559	Mišura, s.r.o.	166,00	s DPH			06.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	560	HARPÚNA	1 440,00	s DPH			31.08.2018							21.11.2023
	Faktúra	561	ŠKOLEX s.r.o.	79,50	s DPH			10.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	562	Slovak Telekom, a.s.	12,19	s DPH			08.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	563	Tatranská mliekáreň a.s.	19,21	s DPH			11.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	564	Tatranská mliekáreň a.s.	835,30	s DPH			11.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	565	Libristo Media s.r.o.	35,40	s DPH			14.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	566	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	1 313,89	s DPH			11.09.2018							21.11.2023
	Faktúra	571	Stredosl.energetika,a.s.	99,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023
	Faktúra	573	Stredosl.energetika,a.s.	1 117,00	s DPH			02.09.2019							21.11.2023

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5848