Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	445	DVcom s.r.o.	829,40	s DPH			18.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	461	INMEDIA, spol. s.r.o.	881,05	s DPH			19.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	452	INMEDIA, spol. s.r.o.	770,22	s DPH			19.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	458	PEHA-FRUIT Ing. Potancok	359,04	s DPH			19.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	451	INMEDIA, spol. s.r.o.	21,73	s DPH			19.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	457	Kníhkupectvo alter ego, s.r.o.	313,50	s DPH			20.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	460	Tatiana Meckova - DUO	939,82	s DPH			20.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	464	Chrien s.r.o.	523,28	s DPH			23.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	459	HOOK, s.r.o.	108,00	s DPH			23.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	463	JIS-SK, s.r.o.	121,80	s DPH			23.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	469	Prima Cop	616,33	s DPH			24.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	468	RAABE	85,07	s DPH			24.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	465	INMEDIA, spol. s.r.o.	171,59	s DPH			24.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	471	Chrien s.r.o.	443,65	s DPH			25.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	466	INMEDIA, spol. s.r.o.	1 151,43	s DPH			26.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	467	DVcom s.r.o.	2 085,20	s DPH			26.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	470	PEHA-FRUIT Ing. Potancok	1 161,52	s DPH			26.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	474	KYBEKO SK s.r.o.	168,60	s DPH			27.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	473	KYBEKO SK s.r.o.	34,20	s DPH			27.09.2013							21.11.2023
	Faktúra	476	Dráčik - DUVI s.r.o.	683,12	s DPH			30.09.2013							21.11.2023

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/5848