Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	471	PEHA-FRUIT Ing. Potancok	244,89	s DPH			24.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	470	M - art MESIARIK ROMAN	199,36	s DPH			18.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	469	Tatranská mliekáreň a.s.	313,92	s DPH			22.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	468	Tatranská mliekáreň a.s.	40,01	s DPH			22.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	467	KYBEKO SK s.r.o.	693,24	s DPH			24.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	466	Chrien s.r.o.	517,57	s DPH			23.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	464	KYBEKO SK s.r.o.	2 347,80	s DPH			24.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	463	HOOK, s.r.o.	60,50	s DPH			23.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	462	Chrien s.r.o.	571,57	s DPH			16.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	460	Ľubomír Hagara - ELTRO	135,00	s DPH			18.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	449	Slovak Telekom, a.s.	23,86	s DPH			08.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	459	INMEDIA, spol. s.r.o.	590,65	s DPH			19.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	458	PEHA-FRUIT Ing. Potancok	998,37	s DPH			18.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	457	Ľubomír Hagara - ELTRO	135,00	s DPH			05.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	456	Tatranská mliekáreň a.s.	1 073,58	s DPH			11.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	455	Tatranská mliekáreň a.s.	281,00	s DPH			11.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	454	HOOK, s.r.o.	89,60	s DPH			17.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	453	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	318,56	s DPH			15.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	452	Tatiana Meckova - DUO	547,55	s DPH			16.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	451	INMEDIA, spol. s.r.o.	393,85	s DPH			11.09.2014							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/5848