Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	449	Slovak Telekom, a.s.	23,86	s DPH			08.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	448	RAABE	119,00	s DPH			10.09.2014							21.11.2023
	Faktúra	505	Pavol Styk - Servis	694,55	s DPH			16.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	507	Tatranská mliekáreň a.s.	667,32	s DPH			11.09.2015							21.11.2023
	Faktúra	419	RAABE	44,80	s DPH			27.08.2014							21.11.2023
	Faktúra	545	Chrien s.r.o.	377,56	s DPH			09.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	555	Ján Ťažký	300,00	s DPH			18.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	554	Mišura, s.r.o.	166,00	s DPH			12.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	553	RAABE	41,35	s DPH			12.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	552	RAABE	119,00	s DPH			16.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	551	Slovak Telekom, a.s.	23,86	s DPH			08.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	550	Pekáreň u St. Klaus, s.r.o.	313,63	s DPH			15.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	549	INMEDIA, spol. s.r.o.	363,24	s DPH			14.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	548	INMEDIA, spol. s.r.o.	922,23	s DPH			14.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	547	Chrien s.r.o.	336,26	s DPH			14.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	546	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	851,10	s DPH			13.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	544	Tatiana Meckova - DUO	864,94	s DPH			09.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	557	KREKA s.r.o.	135,68	s DPH			20.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	543	Ján Machovič EDEN	249,55	s DPH			08.09.2016							21.11.2023
	Faktúra	542	Chrien s.r.o.	50,52	s DPH			09.09.2016							21.11.2023

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5647