• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZŠ sMŠ /13/2022 Výstavba detského ihriska 16 442,75 bez DPH 29.04.2022 12.05.2022 Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno 29.04.2022
    Faktúra 1021011102 Výkon zodpovednej osoby 01/21 42,00 s DPH ZO/2018A14240 04.01.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Mgr. Beáta Prečuchová riaditeľka školy 14.01.2021 01.02.2021
    Faktúra 641 Ivan Blažo - iBEX 1 025,52 s DPH 30.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 628 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 1 269,28 s DPH 13.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 629 Ján Machovič EDEN 809,96 s DPH 24.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 630 RAABE 126,96 s DPH 23.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 631 ROMAN MESIARIK - REVTECH 237,80 s DPH 16.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 632 Marek Hlavacik-komin.sl. 180,00 s DPH 02.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 633 Prima Cop 90,84 s DPH 25.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 634 Tatranská mliekáreň a.s. 9,48 s DPH 23.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 635 Potraviny 295,68 s DPH 1/2019 02.10.2023 PD Ďumbier Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno PaedDr. Snopko Roman PhD. riaditeľ školy 22.11.2023
    Faktúra 636 Chrien s.r.o. 1 300,96 s DPH 24.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 637 PEHA-FRUIT Ing. Potančok 887,11 s DPH 20.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 638 CBA Slovakia, a.s. 38,79 s DPH 25.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 639 KAMIKO - HYGIENE s.r.o. 313,56 s DPH 26.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 640 Orbis Pictus Istropolitana 450,00 s DPH 18.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 1020091069 Výkon zodpovednej osoby 09/20 42,00 s DPH ZO/2018A14240 02.09.2020 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Mgr. Prečuchová Beáta riaditeľ školy 21.11.2023
    Faktúra 651 Alexandra & CO, s.r.o M.R. Štefánika 24/29 977 01 Brezno 2 471,40 s DPH 30.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 626 Mišura, s.r.o. 166,00 s DPH 19.09.2019 21.11.2023
    Faktúra 8160605556 Plyn 09/20 878,00 s DPH 6300140446 02.09.2020 SPP a.s. Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Mgr. Prečuchová Beáta riaditeľ školy 21.11.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4266