Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Miroslav Koralka Mgr. Mário Lukáč SMŠ EBG Brezno Súkr. stredná odborná škola pedag. EBG Školská 5 Brezno Súkromná materská škola EBG UMB Banská Bystrica Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,977 01 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 2,97701 Brezno Základná škola s MŠ Pionierska 297701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2 97701 Brezno Základná škola s Mš Pionierska 2,977 01 Brezno ZŠ s MŠ MPČĽ 35 Brezno ZŠ s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ PIonierska 2,97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 977 01 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ Pionierska 2, 97701 Brezno ZŠ s MŠ pionierska 2 Brezno Zš s Mš Pionierska 2 Brezno	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	608	Odvoz trávy z areálu ZŠ 22.08.2024	38,39	s DPH	214		05.09.2024		Technické služby	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ	11.09.2024	18.02.2025
	Faktúra	607	Učebnice cudzích jazykov	4 640,90	s DPH	226		04.09.2024		MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ	11.09.2024	18.02.2025
	Faktúra	606	Farby a materiál na maľovanie	398,56	s DPH	150		04.09.2024		KOLLMANN s.r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno		riaditeľ	11.09.2024	18.02.2025
	Faktúra	605	Zber a odvoz kuchyn. odpadu 08/24	102,30	s DPH		SZ2021/OF1191, 92, 93	04.09.2024		ESPIK Group s.r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ	11.09.2024	18.02.2025
	Faktúra	579	Potraviny	925,35	s DPH		ZŠsMŠ/7/2021-019	29.09.2022		Ján Machovič EDEN	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ školy		21.11.2023
	Faktúra	577	Pracovné zošity pre predškolákov	86,90	s DPH	164		29.09.2022		MAQUITA spol. s r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ školy		21.11.2023
	Faktúra	750	Športové potreby (MŠ Hradby)	204,90	s DPH	272		21.10.2024		NOMIland, s.r.o.	Základná škola s MŠ , Pionierska 2, 97701 Brezno	PaedDr. Snopko Roman PhD.	riaditeľ	28.10.2024	18.02.2025
	Faktúra	518	Chrien s.r.o.	550,97	s DPH			06.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	524	RAABE	42,65	s DPH			05.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	523	KREKA SK s.r.o.	103,78	s DPH			07.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	522	RDCOMP s.r.o.	67,00	s DPH			06.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	521	Ján Machovič EDEN	703,13	s DPH			07.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	520	PEHA-FRUIT Ing. Potančok	714,60	s DPH			04.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	519	Základná škola s materskou školou Karola Rapoša	113,68	s DPH			31.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	517	Chrien s.r.o.	286,03	s DPH			31.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	526	KOLLMANN s.r.o.	174,65	s DPH			31.08.2017							21.11.2023
	Faktúra	516	Tatiana Meckova - DUO	984,62	s DPH			06.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	515	Lukáš Cabala	44,10	s DPH			06.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	514	Slovak Telekom, a.s.	92,96	s DPH			01.09.2017							21.11.2023
	Faktúra	513	PREDOS-BB s.r.o.	250,00	s DPH			04.09.2017							21.11.2023

<< | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 601-620/5848